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吉林市物价局2018年部门预算

2018-02-24 14:08:00       来源:      责任编辑:

吉林市物价局2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分预算表格

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年一般公共预算拨款支出预算总表

六、2018年一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2018年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省关于物价工作的方针政策;根据价格分级管理目录和市政府、省物价局授权,制定和调整实行政府指导价或政府定价的商品价格和收费标准;拟订价格和收费管理的地方性政策;拟订价格和收费管理相关规章制度并监督实施;指导、监督下级人民政府价格主管部门的价格和收费管理工作。

(二)研究提出全市价格总水平中长期调控目标和年度调控计划,监测、预测、分析价格总水平变动情况及其变动趋势;运用价格调节基金等经济手段、法律手段和必要的行政手段调控市场,提出保持价格总水平基本稳定的政策建议。

(三)根据国家和省相关规定,监督价格调控管理措施的贯彻落实情况,提出加强和改进价格调控管理的建议;指导全市价格和经营者价格行为的社会监督工作。

()组织、指导全市价格和收费监督检查工作和涉及价格监督检查的有关改革工作;依法检查处理价格和收费的违法行为和违法案件;会同下级政府价格主管部门查处重大休息、收费违法案件;依法撤销或者纠正下级政府价格主管部门的违法行政行为;协调处理县(市)区之间和县(市)区与部门之间的价格争议;依法受理价格行政处罚的复议案件和申诉案件。

(五)依法受理公民、法人和其他组织对价格违法行为的举报、投诉、承办价格举报案件。

(六)组织指导全市价格成本调查、监审工作。

(七)指导中介机构的价格评估、鉴证工作。

(八)承办市政府及市发展和改革委员会交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责,吉林市物价局内设15个处室(含两个分局),分别为办公室、综合调控处、法规处、价格管理处、收费管理处、市场价格监管处、价格检查处、收费检查处、价格举报受理处(价格举报中心)、机关党委、价格成本调查监审处、价格调节基金管理处、价格认证管理处、经开分局、高新分局。

下设2家预算单位,分别为吉林市物价局(本级)、吉林市价格认证中心。

 

 

 

第二部分预算表格

(点击查看附件)

 

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年一般公共预算拨款支出预算总表

六、2018年一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2018年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

 

第三部分情况说明

 

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,吉林市物价局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政经费拨款、非税收入、上年结转结余。支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年收支总预算1782.8万元,比2017年增加432.5万元,主要原因:一是平价店奖励资金纳入本级预算收入;二是增加了人员经费的收入。

二、2018年收入预算情况

2018年收入预算1782.8万元,其中,本年收入1623.1万元,91.04%。本年收入中,财政预算拨款收入1509.8万元,占84.69%;非税收入113.3万元,占6.35%;上年结转159.7万元,占8.96%

三、2018年支出预算情况

2018年支出预算1782.8万元,其中:基本支出1146.2万元,占64.29%;项目支出636.6万元,占35.71%基本支出中,人员经费931.4万元,占81.26%,公用经费214.8万元,占18.74%

四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算1623.1万元,其中:财政预算拨款收入1509.8万元,非税收入113.3万元。支出包括:一般公共服务支出1246.9万元,社会保障和就业支出280.3万元, 医疗卫生与计划生育支出34.3万元,住房保障支出61.6万元。

五、2018年一般公共预算拨款情况

2018年一般公共预算拨款1623.1万元,其中:基本支出1094.4万元,占67.43%;项目支出528.7万元,占32.57%。基本支出中,人员经费931.4万元,占85.11%;公用经费163万元,占14.89%

一般公共服务(类)支出1246.9万元,占76.82%,主要用于保障职工工资,维持机关正常运转,完成年度物价工作。

社会保障和就业(类)支出280.3万元,占17.27%,主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育(类)支出34.3万元,占2.11%,主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障(类)支出61.6万元,占3.80%,主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出1094.4万元,其中:

人员经费931.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医闻保险缴费、工伤保险、生育保险、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、职工供热费、退休退职费、生活补助、离退休津贴补贴、其他离退休支出。

公用经费163万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、公车改革交通补贴、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018年“三公”经费预算数为1.4万元,比2017年预算数减少38.3万元。其中:

1、因公出国(境)费0万元,与2017年预算数没有变化。

2、公务接待费1.4万元,比2017年预算数减少0.3万元。主要原因是严格遵守公务接待制度,实现减压缩。

3、公务用车购置及运行费0万元,比2017年预算数减少38万元。主要原因是公车改革。

八、2018年政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费0万元,占0%;公用经费0万元,占0%

九、其他重要事项的情况的说明

(一)机关运行经费

2018年部门本级1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算770万元,比2017年预算增加84.1万元,增长12.26%

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算总额28.6万元,其中政府采购货物预算28.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年末,部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,价值200万元以上大型设备0套。

(四)预算绩效情况说明

2018年纳入财政绩效评价范围项目1个,涉及金额200万元。

 

第四部分 名词解释

 

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入:除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括保办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。